今天装修百科网给各位分享酒店厨房下单的程序的知识，其中也会对请问酒店厨房在得到一系列订桌菜单后是如何在开桌之前安排烧菜的？进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在我们开始吧！
请问酒店厨房在得到一系列订桌菜单后是如何在开桌之前安排烧菜的？
配菜——打荷——炒菜——出菜
前厅服务员下单后，厨房进行分单处理，凉菜和面点单独出，热菜单一般在配菜组那里出单，然后根据所点之菜进行配菜，配好好后交给打荷人员，由打荷人员确定菜和菜单的名字一样，配比也相符后交给厨师炒菜，炒好后交给打荷人员尝菜或者装饰等等，然后交给出菜口的化菜人员确定台号后上菜。
点菜注意事项？
中餐点菜有哪些注意事项，和长辈一起吃饭，千万注意！
谁知道餐饮业采购的全流程
转载以下资料供参考
采购是餐饮经营管理中的重要环节，物资采购工作只有严格按照一定的流程进行，才能降低物资成本、加速资金周转及提高经济效益。采购流程主要包括以下几个环节：
1、采购计划
严格审批采购计划手续，是采购管理的关键。
编制物资需求计划：无论属于餐饮店的哪个部门，都应编制物资需求计划，于每月月末报下月份物资需求计划，并交财务进行成本控制审核，然后再报送财务经理、主管副总审批，最后经由总经理批准后转采购员。
填写仓库补充申购单：仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批，最后报总经理批准后转采购部。
零星物品的申购：一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请。使用部门负责人根据库存情况审核签字，然后送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。
食品原材料申购：食品原材料批量采购采取足期补给的办征，由餐饮部报申购计划，然后交财务进行成本控制审核，再送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。
鲜活原料的申购：厨房每天所需的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于每天晚班前转采购员。
2、采购物资的择商
择商、报价：所有申购计划或申购单转给采购员后，采购员要具体针对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价。
所有采购物资的择商、确认和报价，必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并把所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优、价廉、服务好的供应厂商。
业务洽谈：采购人员收到自己分管的申购单后，要做认真归纳和分类整理。对其中有疑问的地方要及时与部门经理、总监和申购部门沟通。确认无误后，再按照要求时限尽快找到至少三家以上的供应厂商进行业务洽谈，对比筛选后，择优确定报价，填人申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，最后经总经理批准后，由采购员进行采购。
及时注明优惠信息：供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归餐饮店所有，采购员在报价中必须注明。
鲜活原材料的询价：鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，财务人员应每周去做一次市场询价，根据市场价格和采购价格对比作出分析，上报主管副总、总经理。
3、采购物资的审批
采购物资只有在审批手续齐全后，才能实施购买。
采购非入库物资：采购非入库物资时应由部门提出申请，部门总监或经理签字后送财务进行成本控制审核。根据各部门“物品需求计划”对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理，主管副总审批，最后送总经理批准后，再转采购员进行采购。
采购入库物资：采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，经使用部门经理签字后交财务进行成本控制审核，根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后，再转采购员进行采购。
采购原材料：采购原材料由各厨房于每日下午3点前报次口原材料采购单，由厨师长、餐饮总监签字后报采购部。采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并要求于次日上午9点前准时到货。
4、采购物资的验收和运输
把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。
仓管员验收：不管是采购人员自购还是供应商送货，货到餐饮店后，一定要经过仓管员验收，绝不允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部门。
几个部门同时验收：各项进货均由仓管员、采购员、使用部门授权人按审批手续齐全的申购单进行验收，每次到货需几方同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数最、金额是否一致，所有进货均应过磅点数。根据合同或小样验收:进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收。
验收不入库物资：验收不入库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同时收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后，仓管员开具“收货记录”并注明采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认。
验收人库物资：:验收人库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓库保管员收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后由保管员开具“收货记录”并注明采购单号，由保管员、供货商同时签字确认。
验收食品原材料：验收食品原材料，按照开好的“收货记录”(为了方便收货，“收货记录”是按“采购单”事先填制好的)，收货员与厨师同时收货，对原材料的质量、数量、价格进行严格把关，验收合格后收货员、厨师长、供货商同时签字确认。
拒收：所有进货若发现与申购单内容不符的，收货员或仓管员有权拒收，并及时上报，对计划外急购物资应补办手续，每日把验收过程中出现的问题留存资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据。
5、特殊采购物资
采购技术性强的物资：对一些技术性强或有特殊要求的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买。
采购紧急物品：一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理中购。若确实有个别紧急需求，须经有关领导批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人的监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。
6、采购物资的结算方式
物资验收后，以“收货记录”作为结算依据，结算方式一律采用定期支付的方式，特殊情况可支付现金，如青菜、农副产品供货商可根据情况特殊处理。
酒店 传菜部和服务部的工作流程和注意事项有哪些？
上菜的速度 菜的温度
酒店餐饮服务流程
仪容仪表要求制度 一、 上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工） 二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。 三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 四、 不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用**性很强的香水。 五、 上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、 工作服要整洁，无油渍、无皱痕。 七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等**性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。 八、 不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。 九、 检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。 十、 凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。 卫生工作制度 A、 个人卫生 一、 勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、 工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、 大、小便后要洗净、擦干。 B、 区域卫生 一、 地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。 二、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。 三、 工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。 四、 不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。 五、 门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、 卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。 七、 各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、 违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。 劳动纪律 一、 提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。 二、 上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。 三、 遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。 四、 客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5—20元。 五、 不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。 六、 拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。 七、 如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。 八、 不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。 九、 不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。 十、 员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。 十一、 在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。 十二、 上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。 十三、 不准带包进入工作场所，违者罚款5—20元。 十四、 下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。 十五、 熟悉业务知识，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元，下岗培训三天（不计工资），所造成的损失由本人承担。 十六、 上班时间必须使用普通话，违者一次罚款1—5元。 十七、 不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。 十八、 不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人，一经发现视情节轻重罚款10—50元。 物品管理制度 一、 酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。 二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。 三、 服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。 四、 每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。 五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。 六、 下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。 七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。 八、 若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。 九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。 十、 每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知） 传菜员的岗位职责与奖罚制度 一、 按规定着装，做好每日开餐前的准备工作，检查好开餐所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作，如因此对在开餐过程中所造成的后果及损失由责任人承担。 二、 熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间，颠倒上菜顺序，所造成的损失及后果，由责任人承担，并罚款5—20元。 三、 及时参加班前会，熟记班会内容，积极主动配合好服务员的工作。 四、 完成好上级领导安排的一切任务。 五、 坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。 迎宾员岗位职责与奖罚制度 一、 遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。 二、 按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。 三、 主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款1—10元。 四、 及时参加班前会及平时的业务培训，服从领导指挥。 五、 了解每日的客人就餐情况，并作记录，熟各包厢、台号、位置，热情正确的引导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人投诉，每次罚款5—20元，两次加倍。 六、 熟记常客姓名及单位，要热情、准确的称呼客人，违者罚款20元/次
酒店采购设备流程？
1、拟定采购规划（1）由酒店各部门按照每年物资的耗损率，消费率和对第二年的预测，在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部考核；（2）规划外采购或姑且增加的项目，并拟定规划或呈报财务部考核；（3）采购规齐截式三份，自存一份，其余三份交财务部。 2、审批采购规划（1）财务部将各部门的采购规划和呈报汇总，并进行考核；（2）财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购规划和预算报总司理审批；（4）经允诺的采购规划交财务司理监督实行，对规划外未经允诺的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购（1）采购员按照批准的采购规划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购，以保证及时提供。（2）年夜宗用品或长期需用的物资，按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部，采购职员要按规划或下单进行采购，以保证提供。（4）规划外和姑且少量急需品，经总司理或总司理授权有关部门司理允诺后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库（1）无论是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；（2）仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票署名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。 5、报销及付款（1）付款 ①采购员采购的年夜宗物资的付款要经财务司理考核，经确认允诺后方可付款； ②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必需限定在必然的领域内； ③按酒店财务轨制，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款，100元以下者可付呈现款。 ④要求付现金者，必需经财务部司理检察允诺后方可付款，但现金必需在必然的领域内。（2）报销 ①采购员报销必需凭验收员具名的发票连同验收单，经出纳考核是否经允诺或在规划预算内，批准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户采办商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并署名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门司理或财务司理允诺给予报销。采购部营业操纵轨制 1、按使用部门要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的查询拜访表； 2、向总司理呈报查询拜访表，汇报询价环境，经考核后确定最佳采购方案； 3、在总司理的布置下，按采购部司理确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部门拟定的事项措施，完成现货采购和期货采购； 5、货物验收泛起的各类题目，应及时查清缘故起因，并向司理汇报； 6、货物验收后，将货物送堆栈验收、入库，打点相干的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款环境呈报给有关部门，同时附上采购申请单或经销条约； 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购条约一并交财务部校对考核，并打点报销或结算手续。采购部食物质料采购时刻 1、按照餐饮部提交的菜品质料采购规划，要求质量，按质按量守时进行采购。 2、按照餐饮部要求时刻采购回菜品质料，每天上午8：30——9：00，下昼16：00——16：30为菜品验收时刻。海鲜验收措施：客人点的海鲜品种，由海鲜池认真人拿货，由XX，XX责验收斤两数量，然后按照实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。 以上内容来源于 http://****keyunzhan****/chunyunjiudian/提供。谢谢采纳！